| |
|
|
|
| |
Decreto de Urgencia 021-2006 |
|
|
|
| |
Normas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Público.
|
|
|
|
| |
|
D.U. Nº 021-2006 - Normas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Público.
|
|
|
|
NORMAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
AÑO 2006
|
|
|
|
FTE. FFTO. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
|
|
|
|
Gen
|
Cod1
|
Clasificador Gasto
|
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
(PIM)
|
PROYECCION
AL
31 DE DICIEMBRE*
|
SALDO
|
%
|
AHORRO
|
|
"1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES"
|
7,481,459.00
|
(6,944,544.07)
|
536,914.93
|
|
7,699.07
|
|
|
"08"
|
Retribuciones y Complementos - contratos a plazo Indeterminado
|
5,202,215.00
|
(4,966,908.05)
|
235,307.23
|
|
5,195.73
|
|
|
"10"
|
Retribuciones y Complementos - contratos a plazo fijo
|
167,630.00
|
(18,360.00)
|
149,270.00
|
|
|
|
|
"11"
|
Obligaciones Sociales
|
571,927.00
|
(507,795.24)
|
64,131.76
|
|
602.46
|
|
|
"13"
|
Otros Beneficios
|
622,487.00
|
(575,499.95)
|
46,987.05
|
|
633.63
|
|
|
"18"
|
Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
|
917,200.00
|
(875,980.83)
|
41,219.17
|
|
1,267.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"3 BIENES Y SERVICIOS"
|
5,015,264.00
|
(4,403,392.47)
|
611,871.53
|
|
198,040.65
|
|
|
"27"
|
Servicios No personales
|
4,389,941.00
|
(4,185,900.42)
|
204,040.58
|
25%
|
51,010.15
|
|
|
"33"
|
Servicios de Consultoría
|
427,820.00
|
(101,939.54)
|
325,880.46
|
25%
|
81,470.12
|
|
|
"68"
|
Publicidad
|
197,503.00
|
(115,552.51)
|
81,950.49
|
80%
|
65,560.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"4 OTROS GASTOS CORRIENTES"
|
266,515.00
|
(194,138.25)
|
72,376.75
|
0.00
|
72,376.75
|
|
|
"12"
|
Otros beneficios
|
266,515.00
|
(194,138.25)
|
72,376.75
|
|
72,376.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
12,763,238.00
|
(11,542,074.79)
|
1,221,163.21
|
0.00
|
278,116.47
|
|
|
|
* CONSIDERA EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO Y PROYECCIÓN DE SETIEMBRE A DICIEMBRE
|
|
|
|
| |
|
|
|